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大连市商务局2018年度部门预算

[发布日期]2018-02-09     

目录

 


第一部分   大连市商务局概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分   大连市商务局2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)(此表为空表)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表
第三部分   大连市商务局2018年部门预算情况说明
第四部分   名词解释


第一部分 
 大连市商务局概况
    
    一、主要职责
   (一)贯彻执行国家、省关于商务工作的发展战略、法律法规、方针政策;组织拟订全市商务工作发展战略、中长期规划和年度指导性计划并组织实施;起草相关的地方性法规和市政府规章草案。
   (二)负责全市商务工作综合管理;负责汇总、分析全市商务工作总体情况及运行态势;综合研究、组织协调解决商务工作发展的重大问题,提出相关对策和建议;负责全市商务工作统计、信息发布和标准化、信息化工作;负责全市商务工作绩效考核工作;承担市商务局归口的相关资金管理工作。负责市对外开放工作领导小组办公室、市沿海经济带开发建设领导小组办公室的日常工作。
   (三)统筹推进城乡市场协调发展,拟订流通服务业发展规划,研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导城市商业网点规划,拟订商品现货市场规划,推进商业体系建设;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
   (四)推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、流通服务业和社区商业发展,提出促进流通服务业企业发展的政策建议;推动流通标准化和流通行业科技进步;推动连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等流通方式发展;负责流通领域相关的专项执法和监督检查工作。
   (五)牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作;推动商贸流通领域依法行政和信用体系建设,指导商业信用销售和信用服务业发展,建立市场诚信公共平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
   (六)组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、供求状况,调查分析市场信息,进行预测、预警和信息引导;按分工负责重要消费品的储备管理和市场调控工作,按规定对成品油等重要生产资料流通进行监督管理。
   (七)贯彻执行国家和省有关粮食宏观调控、流通和储备的法律法规、方针政策和制度;拟订全市粮食流通和储备中长期发展规划、政策、规章制度、购销储存平衡计划和调控办法并组织实施;保障全市城乡驻军等粮食供应。深化粮食流通体制改革;完善粮食储备体系、市场体系、加工体系、应急保障体系建设,健全粮食市场监测预警体系和应急机制;负责对粮食购销和各级储备粮的指导、协调和管理,提高粮食供应的保障能力。
   (八)拟订全市进出口计划、科技兴贸规划和促进高新技术产品、机电产品进出口的有关政策和措施,并组织实施;执行国家制定的对外技术合作、国家进出口管制以及鼓励技术和成套出口政策;负责进出口配额(登记)商品许可证的管理工作;组织实施进出口配额计划和机电产品、重要工业品、原材料和重要农产品的进出口工作;负责企业进出口经营权、国际货运代理的指导协调工作;推进进出口贸易标准化体系建设;推进加工贸易发展;研究、推广新型贸易方式;培育出口名牌商品;协调做好“大通关”工作;推进跨境电商等外贸新型业态发展;拟订我市在国(境)内外举办的各种对外经济贸易的洽谈会、交易会、展销会活动的计划,并对上述活动进行组织、指导和监督。
   (九)拟订全市对外服务贸易和软件出口、服务外包发展规划,建立和完善对外服务贸易管理体系和政策促进体系,负责对外服务贸易的国际交流和促进活动;管理全市技术引进、设备进口和国际招标;依法监督技术引进、设备进口、国家限制类技术出口,实施国家出口管制政策。
   (十)研究、分析并定期向市委、市政府报送全市外商投资情况;拟订全市利用外资工作计划并组织实施;规范、组织实施对外招商活动;指导促进外资项目发展;履行事中事后监管职责,对外商投资企业合规情况进行监督检查;受理外商投资企业投诉;负责协调有关部门促进营商环境建设;负责外商来访签证邀请的办理和重要团组、重点客商的联络接待;对全市派驻国外的经济贸易机构进行指导。
   (十一)承担全市有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任;参与调查、收集我市企业在出口贸易方面遭遇国外不公正待遇的情况和信息,组织产业损害调查;建立进出口预警和监控体系;指导协调有关部门做好我市企业对国外反倾销、反补贴、保障措施的应诉和世贸规则推进落实相关工作。
   (十二)拟订全市对外经济合作工作计划并组织实施;按有关规定指导和管理全市境外投资、对外承包工程、境外加工贸易、劳务合作等业务工作;拟订对外劳务合作管理的有关规定;指导对外承包工程、对外劳务合作企业做好风险防范,建立突发事件应急处置机制;协调本市承担的国家各类对外经济援助项目。
   (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
   大连市商务局部门预算是包括大连市商务局本部及下属10家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位10家,具体包括:
1.大连市商务局(本级)
2.大连市外商投诉中心
3.大连市投资促进中心
4.大连市中国国际软件和信息服务交易中心
5.大连市财贸经济研究所
6.大连市商务行政执法支队
7.大连职工大学
8.大连商业学校
9.大连市经济贸易学校
10.大连市粮食局粮油检验监测站
11.大连市商业南山幼儿园
                    

第二部分  
大连市商务局2018年部门预算表
(详见附件)

一、2018年收支预算总表
二、2018年收入预算总表
三、2018年支出预算总表
四、2018年财政拨款收支预算总表
五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)(此表为空表)
七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
十一、2018年政府采购预算情况表

 

第三部分  
大连市商务局2018年部门预算情况说明
   根据《大连市人民政府关于组建大连市商务局的通知》(大政发〔2017〕38号),2017年,原大连市对外贸易经济合作局和原大连市服务业委员会合并组建大连市商务局,为保证统计对比数据口径的科学性,本说明中涉及2017年的各项数据指标,均为大连市对外贸易经济合作局和原大连市服务业委员会的汇总数,特此说明。
    一、2018年部门收支预算
    2018年收入预算54,893.22万元,比2017年增加41,369.11万元(2018年提前告知专项经费3.97亿元计入2018年预算,2017年不含提前告知专项经费,以下相同)。其中:财政拨款收入53,579.62万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入1,313.6万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。
    2018年支出预算54,893.22万元,比2017年增加41,369.11万元。其中:人员经费11,026.71万元,公用经费2,816.38万元,部门专项经费1,352.13万元,提前告知专项经费39,698万元。
    二、2018年财政拨款收支预算
    2018年财政拨款收入预算54,649.62万元,比2017年增加41,369.11万元。其中:一般公共预算收入53,579.62万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入1,070万元。
    2018年财政拨款支出预算54,649.62万元,比2017年增加41,369.11万元。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费10,946.71万元,公用经费2,652.78万元,部门预算专项经费1,352.13万元,提前告知专项经费39,698万元。

相关情况说明
    
    一、 “三公”经费预算情况说明
    大连市商务局2018年“三公”经费财政拨款预算为252.46万元,包括大连市商务局本部以及下属10家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算减少151.8万元。 其中:
    因公出国(境)费预算4.76万元,主要安排下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算减少8万元,主要原因是2017年以前,原大连市外经贸局出国费主要是市政府境外招商经费,年初预算不予安排,在执行中随政府出访计划临时向市财政申请追加;原服务委预算减少8万元。
    公务接待费预算113.6万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少138万元,主要原因是:根据2018年来连外商团组预判,大连市商务局外事接待费较上年减少128万元。
     公务用车购置及运行费预算134.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费134.1万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少5.8万元,主要原因是车改定额等因素。
    二、机关运行经费预算
    机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算611.37万元。
    三、政府性基金预算支出情况
    2018年本部门无政府性基金预算。
     四、政府采购情况
    2018年度本部门政府采购预算905万元,其中:货物类预算150万元、服务类预算755万元、工程类预算0万元。
     五、预算绩效情况
    2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及预算金额16,050万元。


第四部分 
名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营性收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.人员经费:指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。
7.公用经费:维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出,主要包括水电费、办公费、培训费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等。
8.商业服务业(类)涉外发展服务支出(款)行政运行(项):反映大连市商务局所属行政单位的基本支出。
9.商业服务业(类)涉外发展服务支出(款)一般行政管理事务(项):反映大连市商务局所属行政单位未单独设置项级科目的其他项目.支出,主要包括外事招待费、联合年检费、批准证书费、律师费等。
10.商业服务业(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):反映大连市商务局的提前告知专项数及所属事业单位的人员经费、公用经费、网络维护费、房屋租赁及物业费等其他涉外发展方面的支出。
11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映大连市商务局所属事业单位(大连市中国国际软件和信息服务交易中心)用于其他工业和信息产业监管的支出,包括人员经费、公用经费、房屋租金和物业管理费。
12.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
13.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
14.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映大连市商务局所属行政单位开支的离退休经费。
16、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的大连市商务局所属行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的大连市商务局所属事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映大连市商务局所属行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、提前告知大型项目资金:是指财政部门为提高预算完整性,对2018年市政府相关部门负责组织实施的大型项目资金采取提前告知预计数、执行中报批的制度。执行中相关部门按照专项资金管理规定,向财政部门提供项目资料,经财政部门审核后,按照有关规定办理资金拨付。
20、 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

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